Vážení spoluobčané,
Rád bych vás v tomto čísle Pražské pětky informoval o rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2000. Rozpočet je základním dokumentem a zdrojem řízení a reprezentuje kvalifikovaný a podrobný odhad jednotlivých příjmů a výdajů. Celková hodnota rozpočtovaných částek je 478.267 milionu korun.
Základními skupinami příjmů jsou dotace ze státního rozpočtu (71.324 mil. Kč), dotace od ZHMP (109.1 mil. Kč), vlastní příjmy (93.735 mil. Kč), převody z vedlejší hospodářské činnosti (115.752 mil. Kč) a fond rezerv a rozvoje (28.354 mil. Kč).
Příjmy ze státního rozpočtu jsou účelové položky, které jdou na dávky státní sociální podpory, na podporu místní a státní správy a do školství. Dotace z hlavního města jsou podílem na dani z příjmů fyzických osob působících na MČ Praha 5 (42% této daně). Vlastní příjmy jsou složeny z mnoha částí, z nichž největší podíl tvoří daň z nemovitostí (vybraná na území MČ Praha 5 finančním úřadem), poplatky za užívání veřejných prostor, správní poplatky, pokuty a poplatky za hrací automaty. Hospodářská činnost Městské části je oddělenou účetní oblastí, ve které rozdíly mezi výnosy a náklady podléhají zdanění. Teprve zdaněné prostředky lze použít na investice. Hlavními výnosy v této oblasti jsou příjmy z bytů, z nebytových prostor a z prodeje majetku. Výdaje jsou výlučně využívány na opravy a údržbu bytového fondu a na ostatní náklady s tím spojené. Převody z vedlejší hospodářské činnosti jsou tedy již zdaněné prostředky (i nahromaděné z předchozího období) převáděné do vlastního rozpočtu. Kromě těchto peněz plánujeme zapojit i 28 mil. Kč z rezervního fondu tj. z peněz nastřádaných v minulých letech v rámci vlastního rozpočtu. Takovéto prostředky ve výši 30 – 40 mil. Kč. plánujeme zapojit každoročně. Jde o jakousi pojistku rozpočtu, která většinou nebývá vyčerpána v celé výši.
Skupiny výdajů tvoří jednotlivé rozpočtové kapitoly, které mají dále podrobnější členění. Kapitoly s největšími rozpočtovanými výdaji jsou školství, bytové hospodářství a místní správa. Jedním z výrazných podílů v těchto nejvíce profinancovaných kapitolách jsou investiční akce. V kapitole „vlastní školství“ tvoří investiční akce zhruba čtvrtinu a další čtvrtina jde na opravy a údržbu, zbytek jsou provozní náklady. Investiční akce ve školství se týkají rekonstrukce a modernizace kuchyní, velkých oprav střech, kotelen a jednoho hřiště. Kapitolu „bytové hospodářství“ tvoří prakticky celou investiční akce. Největší položkou je rekonstrukce domu Nádražní 42 (s 26-ti novými bytovými jednotkami), dále zateplení bytových domů, rekonstrukce kotelen, vybudování výtahů a nových půdních vestaveb. V kapitole „místní správa“ tvoří investiční akce zhruba čtvrtinu výdajů, a ty se týkají dostavby radnice, rekonstrukce el. instalace a počítačové sítě úřadu a úpravy víceúčelového sálu v rekonstruovaném objektu Stroupežnického 10. Akce týkající se budov úřadu souvisejí s přenosem agend z policie na městskou část (evidence, pasy, obč. průkazy…) a se zefektivněním práce úřadu včetně vytvoření nového informačního systému na bázi počítačové sítě. Dalšími významnými položkami v této kapitole jsou mzdy zaměstnanců úřadu a odvody z těchto mezd. Zde je zapotřebí si uvědomit, že odborů, které mají agendu, jež patří čistě do samosprávy, je pouze několik, a to zejména odbor správy majetku, správy bytů a nebytových prostor, investiční a ekonomický odbor a hospodářské správy. Dále považuji za vhodné se zmínit o tom, že náklady na provoz úřadu (mzdy, režijní náklady) se zvyšují oproti minulému roku pouze o inflaci.
Poměr neinvestičních výdajů se ve srovnání s předchozími lety se snižuje v plánovaném rozpočtu r. 2000 ve srovnání se skutečností roku 1999 na polovinu.
Schvalování rozpočtu 2000 předcházela řada jednání. Ta byla zahájena loni v létě, kdy správci jednotlivých kapitol (vedoucí odborů) v součinnosti s odpovědnými radními vypracovali pracovní verzi rozpočtu. Ta pak prošla věcnou diskusí a upravené části rozpočtu pak byly projednávány v jednotlivých komisích a poté nejdůkladněji ve finanční a majetkové komisi rady. Dne 29. 2. 2000 byl rozpočet schválen Obvodní radou městské části Praha 5 a byl doporučen ke schválení zastupitelstvu.
Detailní popis jednotlivých kapitol a úplné znění rozpočtu včetně komentářů je k dispozici v informačních střediscích MČ Prahy 5, tj. na nám. 14. října č. 4. a na Barrandově v Krškově ul. 807 (v budově zdravotního zařízení). Připravujeme i jeho zveřejnění na internetových stránkách Prahy 5.
RNDr. Miroslav Škaloud
starosta